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遵义市凤凰山国家森林公园2021年部门预算及“三公”经费预算信息
上传时间: 2021/4/2    文章来源: 本站    浏览次数: 108   
 公开目录

 

第一部分 遵义市凤凰山国家森林公园概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 遵义市凤凰山国家森林公园2021年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

十二、政府采购预算明细表

十三、政府购买服务预算明细表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 遵义市凤凰山国家森林公园2021年预算安排说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

二、国有资产占有使用情况

三、政府采购情况

四、政府购买服务情况

五、部门预算绩效管理情况

六、项目支出安排情况

七、部分专有名词解释

 

 

 

 

第一部分 遵义市凤凰山国家森林公园概况

 

一、部门主要职能

(一)、协助编制凤凰山国家森林公园、三阁公园建设保护与合理开发利用总体规划和详细规则,并组织实施;

(二)、负责森林公园内森林、林木的保护和培育;协助理林公内危、稀和具有独特观赏、科研、经济价值的野生动植物;

(三)、协助管理森林公园内的古树、名木、文物、古迹等;组织专业人员对森林公因内的有害生物和外来入侵物种进行调查和监测,对有害生物或者外来入侵物种制定应急防治措施;

(四)、承办市林业局交办的其他工作;

(五)、提供相关社会服务。

二、部门预算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市凤凰山国家森林公园

财政全额补助事业单位

三、部门人员构成

截至2020年12月31日,遵义市凤凰山国家森林公园总编制人数93人,其中:事业编制 93 人;实有在职人员 99 人,其中:事业 99 人;离退休人员 173 人,其中:离休 1 人、退休 172 人。

 

第二部分 遵义市凤凰山国家森林公园2021年部门预算公开报表(详见附件)

 

 

第三部分 遵义市凤凰山国家森林公园2021年预算安排说明

 

一、部门收支总体情况

遵义市凤凰山国家森林公园2021年初部门预算收入总额为  万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3249.39万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元,财政专户管理资金收入 0.00 万元,事业收入  万元,事业单位经营收入 0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入 0.00 万元,上年结转 0.00万元。

相应安排支出预算3249.39万元,其中:一般公共服务支出 0.00 万元,社会保障和就业支出 114.51 万元,卫生健康支出125.96万元,节能环保支出85.14万元,城乡社区支出1230.00万元,农林水支出1600.67万元,住房保障支出93.11 万元。

遵义市凤凰山国家森林公园2021年部门预算收支总额与2020年相比,减少17.70万元。主要原因是:人员调出及取消凤凰山文化广场盈利性活动,取消所有凤凰山经营摊点 。

二、部门收入总体情况

遵义市凤凰山国家森林公园2021年收入总额为3249.39万元,较上年减少17.70万元,主要原因:取消凤凰山文化广场盈利性活动,取消所有凤凰山经营摊点 。其中:一般公共预算财政拨款收入 3249.39 万元,占2021年部门收入的100 %,较上年减少17.70万元,主要原因:人员调出及取消凤凰山文化广场盈利性活动,取消所有凤凰山经营摊点 ;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占2021年部门收入的0%,较上年增加0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占2021年部门收入的0%,较上年增加0万元;财政专户管理资金收入0.00万元,占2021年部门收入的0%,较上年增加0.00万元;事业收入0.00万元,占2021年部门收入的0%,较上年增加0万元;事业单位经营收入0.00万元,占2021年部门收入的0%,较上年增加0万元,;上级补助收入0.00万元,占2021年部门收入的0%,较上年增加0万元;附属单位上缴收入0.00万元,占2021年部门收入的0%,较上年增加0万元;其他收入0.00万元,占2021年部门收入的0%,较上年增加0万元;上年结转 0.00万元,占2021年部门收入的 0 %,较上年增加0万元。

三、部门支出总体情况

遵义市凤凰山国家森林公园2021年支出预算总额为3249.39万元,较上年减少17.70万元(主要原因:人员调出及取消凤凰山文化广场盈利性活动,取消所有凤凰山经营摊点)。其中:基本支出1668.15万元,占2021年部门支出的51.34%;项目支出1581.24万元,占2021年部门支出的48.66 %。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出0.00万元,占总支出的0%;事业运行支出 0.00万元,占总支出的0%;机关事业单位基本养老保险缴费支出  100.13万元,占总支出的3.08%;其他社会保障和就业支出14.38万元,占总支出的0.44%;事业单位医疗支出49.07万元,占总支出的1.51%;公务员医疗补助支出76.89万元,占总支出的2.37%;事业机构支出1334.57万元,占总支出的41.07%;住房公积金支出93.11万元,占总支出的2.87%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为一般行政管理事务支出0.00万元,占总支出的0%;社会保险补助支出85.14万元,占总支出的2.62 %;城乡社会环境卫生支出1230.00万元,占总支出的37.85%;森林资源管理支出6.1万元,占总支出的0.19%;林业草原防灾减灾支出260.00万元,占总支出的8%。

四、财政拨款收支总体情况

遵义市凤凰山国家森林公园2021年财政拨款总收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)为3249.39万元,其中:本年收入3249.39万元,占财政拨收入的100%;上年结转0.00万元,占财政拨款总收入的0%。2021年一般公共预算财政拨款支出3249.39万元,其中:一般公共服务支出0.00万元,占财政拨款支出的0%;社会保障和就业支出114.51万元,占财政拨款支出的3.52%;卫生健康支出125.96万元,占财政拨款支出的3.88%;节能环保支出85.14万元,占总支出的2.62%;城乡社区支出1230.00万元,占总支出的37.85%;农林水支出1600.67万元,占总支出的49.26%;住房保障支出93.11万元,占财政拨款支出的2.87%。2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占总支出的0%。2021年国有资本经营预算财政拨款收入支出0.00万元,占总支出的0%。财政专户管理资金支出0.00万元,占总支出的0%。事业收入支出0.00万元,占总支出的0%;。所以单位经营收入0.00万元,占总支出的0%。上级补助支出0.00万元,占总支出的0%。附属单位上缴收入0.00万元,占总支出的0%。其他收入0.00万元,占总支出的0%。

遵义市凤凰山国家森林公园2021年财政拨款收支总额与2020年相比,减少17.70万元,主要原因:人员调出及取消凤凰山文化广场盈利性活动,取消所有凤凰山经营摊点。

五、一般公共预算支出情况  

遵义市凤凰山国家森林公园2021年一般公共预算支出总额3249.39万元,较上年减少17.70万元,主要原因:人员调出及人员调出及取消凤凰山文化广场盈利性活动,取消所有凤凰山经营摊点。其中:基本支出1668.15万元,占一般公共预算支出总额的51.34%;项目支出1581.24万元,占一般公共预算支出总额的48.66%。基本支出中行政运行支出为0.00万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出100.13万元,其他社会保障和就业支出14.38万元,事业单位医疗支出49.07万元,公务员医疗补助支出76.89万元,事业机构支出1334.57万元,住房公积金支出93.11万元。项目支出中一般行政管理事务支出0.00万元,社会保险补助支出85.14万元,城乡社区环境卫生支出1230.00万元,森林资源管理6.1万元,林业草原防灾减灾260.00万元。

六、一般公共预算基本支出情况

遵义市凤凰山国家森林公园2021年一般公共预算基本支出为1668.15万元,较上年减少198.94万元,主要原因:人员调出。其中:人员经费1523.49万元,占一般公共预算基本支出的91.33%;公用经费144.66万元,占一般公共预算基本支出的8.67%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助,其中:工资福利支出1139万元,占人员经费的74.76%;对个人和家庭的补助支出384.5万元,占人员经费的25.24%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出134.66万元,占公用经费的93.09%;资本性支出10万元,占公用经费的6.91%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市凤凰山国家森林公园2021年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元,较2020年预算数减少0万元、下降0 %。主要原因是:严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,加强管理,厉行节约,严控“三公”经费支出。其中:公务接待费0.00万元,比上年减少0.00 万元,下降0%;因公出国(境)费0.00万元,比上年减少0.00万元,下降0 %;公务车购置及运行维护费0.00万元,比上年减少0.00万元,下降0%。遵义市凤凰山国家森林公园2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0%。

八、政府性基金预算支出情况

遵义市凤凰山国家森林公园2021年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。(如,存在政府性基金预算支出的部门。可以描述为:遵义市凤凰山国家森林公园2021年政府性基金预算支出总额0万元,较上年增加0.00万元。

九、国有资产经营预算支出情况

遵义市凤凰山国家森林公园2021年没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。

 

第四部分 其他重要事项说明

 

一、对事业单位经常性补助情况

遵义市凤凰山国家森林公园2021年对事业单位经常性补助预算3249.39万元,较上年减少17.70万元,主要原因:人员调出及取消凤凰山文化广场盈利性活动,取消所有凤凰山经营摊点。事业运行经费是指各部门的公用经费,具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

二、国有资产占有使用情况

截至2021年初,遵义市凤凰山国家森林公园国有资产原值合计4004.39万元,较上年增加1259.88  万元。其中:流动资产3155.75万元,固定资产588.17万元,长期投资149.82万元,在建工程110.65元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。

三、政府采购情况

遵义市凤凰山国家森林公园2021年政府采购预算共 50.00万元,比上年减少65.00万元,下降56.52 %。其中:货物类采购预算共安排10.00万元,比上年减少90.00万元,下降90 %;工程类预算共安排40.00万元,比上年增加40万元,增长100 %;服务类预算共安排0万元,比上年减少15万元,下降100%。增减变化的原因是:调整业务支出。

四、政府购买服务情况

遵义市凤凰山国家森林公园2021年政府购买服务项目  个,涉及财政拨款预算0.00万元。

五、部门预算绩效管理情况

遵义市凤凰山国家森林公园2021年实行绩效目标管理的项目9个,涉及财政拨款预算1581.24万元,均为项目支出预算。(详见附件)

六、项目支出安排情况

遵义市凤凰山国家森林公园2021年项目支出预算为1581.24万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是中心城区园林工人聘用人员项目835万元,占项目预算总支出的53.14%。

七、部分专有名词解释    

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

附件:遵义市凤凰山国家森林公园2021年部门预算公开报表点击友下方资料下载查看

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