目 录
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表） 3
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表） 3
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 9
九、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 10
第一部分 部门概况
（一）协助编制凤凰山国家森林公园、三阁公园建设保护与合理开发利用总体规划和详细规则，并组织实施；
（二）负责森林 公园内森林、林木的保护和培育；
（三）协助管理森林公园内濒危、珍稀和具有独特观赏、科研、经济价值的野生动植物；
（四）协助管理森林公园内的古树、名木、文物、古迹等；组织专业人员对森林公 园内的有害生物和外来入侵物种进行调查和监测，对有害生物或者外来入侵物种制定应急防治措施；
（五）承办市林业局交办的其他工作；提供相关社会服务。
本单位有办公室、资源保护股、旅游服务股、生产技术股4个内设机构，下设管理站7个，即：凤凰山管理站、红花岗管理站、黑塘子管理站、三阁公园管理站、九节滩管理站、文化广场管理站及植物园管理站。
（一）部门决算单位构成
序号 | 单位名称 | 单位类型 |
1 | 遵义市凤凰山国家森林公园 | 财政全额补助事业单位 |
注：单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类，请对照填列。
（二）部门人员构成
编制数 | 在编实有人数 |
离退休人员 | ||
合计 | 行政编制 | 事业编制 | ||
93 | 92 | 0 | 92 | 172 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计10873.14万元，与2020年相比，增加3566.26万元，增长32.79%，主要原因是2021年新增项目遵义市凤凰山环山森林防火通道建设。
二、2021年度收入决算情况说明
本年收入合计9075.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9044.64万元，占99.65%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。其他收入31万元，占0.35%。
三、2021年度支出决算情况说明
本年支出合计9441.83万元，其中：基本支出2436.21万元，占25.80%;项目支出 7005.62万元，占74.20%；上缴上级支出 0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计9541.75万元，与2020年相比，增加4248.25万元，增长44.52%，主要原因是2021年新增项目遵义市凤凰山环山森林防火通道建设。
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出9158.13万元，占本年支出合计的96.99 %。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5209.37万元，增长56.88 %，主要原因是2021年新增项目遵义市凤凰山环山森林防火通道建设4900万元和人员其他经费增加。
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
社会保障和就业支出138.85万元，占1.52%；卫生健康支出113.62万元，占1.24%；节能环保支出100.04元，占 1.09%；城乡社区支出1117.54万元，占12.20 %；农林水支出7465.58万元，占81.52 %；住房保障支出134.10万元，占1.46 %灾害防治及应急管理支出88.4万元，占0.97%。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3249.39万元，支出决算为9044.64万元，完成年初预算的100%。其中：
（1）社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为100.12万元，支出决算为94.21万元，完成当年预算的94.10 %。决算数小于预算数的主要原因是：人员退休，自然减员。
（2）社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位职业年金缴费支出。当年预算为0万元，支出决算为30.88万元，完成当年预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是：2021年预算时，职业年金未生成，本年存在虚账记实，故实际增加了30.88万元。
（3）社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出。当年预算为14.38万元，支出决算为13.76万元，完成当年预算的95.69 %。决算数小于预算数的主要原因是：人员退休，自然减员。
（4）卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗。当年预算为49.07万元，支出决算为46.96万元，完成当年预算的95.72%。决算数小于预算数的主要原因是：人员退休，自然减员。
(5)卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助。当年预算为76.89万元，支出决算为66.66万元，完成当年预算的86.69%。决算数小于预算数的主要原因是：人员退休，自然减员。
（6）节能环保支出--天然林保护--社会保险补助。当年预算为85.14万元，支出决算为89.53万元，完成当年预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是：2021年使用上年结转中央资金社会保险补助4.39万元。
（7）节能环保支出--天然林保护--政策性社会性支出补助。当年预算为0万元，支出决算为10.51万元，完成当年预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是：2021年使用上年结转中央资金政策性社会性支出补助10.51万元。
（8）城乡社区支出--城乡社区环境卫生--城乡社区环境卫生。当年预算为1230万元，支出决算为1117.54万元，完成当年预算的90.86 %。决算数小于预算数的主要原因是：因年底结未收到发票，存在应付未付事项。
（9）农林水支出--林业和草原--事业机构。当年预算为1334.57万元，支出决算为2049.64万元，完成当年预算的100 %。决算数大于预算数主要原因是：人员工资增加。
（10）农林水支出--林业和草原--森林资源管理。当年预算为6.1万元，支出决算为112.2万元，完成当年预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是：旅游公厕排污管道公厕由于2020年上半年因疫情影响及下半年深文工作影响年底才进行招投标，项目在2021年建设完工并支付经费
（11）农林水支出--林业和草原--林业草原防灾减灾。当年预算为260万元，支出决算为5175.93万元，完成当年预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是：2021年新增项目遵义市凤凰山环山森林防火通道建设。
（12）住房保障支出--住房改革支出--住房公积金科目当年预算为93.11万元，支出决算为134.1万元，完成当年预算的100%。
(13)灾害防治及应急管理支出--自然灾害防治--地质灾害防治。当年预算为0万元，支出决算为88.4万元，完成当年预算的100%。 决算数大于预算数的主要原因是：凤凰山地质灾害支出。
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2436.21万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：1、人员经费2327.05万元，主要包括:a、工资福利支出1561.54万元（其中：基本工资381.71万元、津贴补贴164.23万元、伙食补助26.14万元、绩效工资602.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.21万元、职业年金缴费30.87元、职工基本医疗保险缴费46.96万元、公务员医疗补助缴费66.66万元、其他社会保障缴费13.76万元、住房公积金134.10万元），b、对个人和家庭的补助支出765.51万元（其中：离休费8.64万元、退休费371.86万元、抚恤金60.52万元、生活补助10.19万元、其他个人和家庭的补助支出314.30万元）；2、公用经费109.16万元，主要包括（办公费14.87万元、水费10.00万元、电费10.00万元、邮电费5.00万元、差旅费3.76万元、培训费1.53万元、专用材料费2.35万元、工会经费9.43万元、福利费17.65万元、公务用车运行维护费19.6万元、其他商品和服务支出4.99万元、资本性支出9.98万元。）
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.60万元，支出决算为19.60万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。与2020年相比，无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算19.6万元。其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.60万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数。公出国（境）费与2020年相比，无变化。遵义市凤凰山国家森林公园全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算为19.60万元，支出决算为19.60万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。公务用车购置及运行维护费与2020年相比，无变化。
其中：公务用车购置0万元，购置公务车0台，购置原因为遵义市凤凰山国家森林公园2021年未购置公务车；公务用车运行维护费19.60万元，主要用于公务车购买燃油、公务车维修（护）费、公务车过桥过路费。截至2021年12月31日，单位财政拨款开支的公务用车保有量为17辆。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的。公务接待费与2020年相比，无变化。2021年国内公务接待0次，0人次，支出0万元，其中：外事接待费接待0批次，0人次，支出0万元，主要支出内容2021年没有预算就没有支出0；其他国内公务接待费0批次，0人次，支出0万元，主要内容为2021年没有预算就没有支出。
（一） 2021年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0万元，与2020年相比，无变化。
（二） 2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元，与2020年相比，无变化。其中：
1.一般公共服务支出 0万元；
2.国防支出 0万元；
（一）2021年度国有资本经营预算财政拨款收入决算总额为0万元，与2020年相比，无变化。
（二）2021年度国有资本经营预算财政拨款支出为0万元，与2020年相比，无变化。其中：
1.一般公共服务支出 0 万元；
2.国防支出 0 万元；
2021年度非财政拨款收入决算总额31万元，其中：事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入31 万元。非财政拨款支出决算总额283.69万元，其中：
1.一般公共服务支出 0 万元；
2.国防支出 0 万元；
3.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（项）其他城乡社区支出146.08万元；
4.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）25万元；
5.其他支出（类）其他支出（项）其他支出112.61万元.
本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算减少0万元，降低0%，主要原因是单位是事业全额拨款，故无机关运行经费。。与2020年相比，减少）0万元，降低100 %，主要原因是上年数据填报有误，本年进行了修正，故本年无机关运行经费。
本部门2021年度政府采购支出总额989.72万元，其中：政府采购货物支出145.12万元、政府采购工程支出510.99万元、政府采购服务支出333.61万元。授予中小企业合同金额117.34万元，占政府采购支出总额的11.86%，其中：授予小微企业合同金额872.38万元，占政府采购支出总额的88.14%。
截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆17辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是林区巡逻车2辆、洒水车2辆、小货车3辆、高空作业车1辆、森防摩托车1辆、森防运兵车1辆、垃圾车2辆；单位价值50万元（含）以上的通用设备0（台、套…），单位价值100万元（含）以上的专用设备0（台、套…）。
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计7个市级财政项目进行了绩效自评，涉及资金1378.18万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
1、旅游公厕运转项目
根据年初设定的绩效目标，本部门已完成全部目标任务。项目概况初预算金额为125万元，2021年使用125万元。主要是对单位管辖景区内19座公厕日常管理及维护。（项目支出绩效自评表见附表），自评结论为凤凰山公园有6个站（凤凰山站、红花岗站、九节滩站、三阁公园站、植物园站、文化广场站）共计19个公厕日常管理、维修，自评得分为10分。（项目支出绩效自评表见附表）
2、园林城市绿化费项目
根据年初设定的绩效目标，本部门已完成部分目标任务。项目概况初预算金额为115万元，2021年使用109.56万元，完成假日及常规花草摆放、营造城市园林景观。，自评结论为公园节假日及常规花草摆放、营造城市园林景观，达到四季有花的城市景观效果，自评得分为9.5分。（项目支出绩效自评表见附表）
3. 中心城区园林工人聘用人员项目
根据年初设定的绩效目标，本部门已完成部分目标任务。项目概况初预算金额为835万元，2021年使用767.27万元，完成230人聘用人员工资及社保缴费。自评结论为确保园林工人工资及社保的按时发放和缴纳，自评得分为9分。（项目支出绩效自评表见附表）
4. 非税收入成本性支出经费项目
根据年初设定的绩效目标，本部门已完成部分目标任务。项目概况初预算金额为100万元，2021年使用65.14万元，完成管理区域内的常规管理工作及林区道路维修。自评结论为公园管辖内景区用水电 、公共WIFI、日常维修管理等，自评得分为10分。（项目支出绩效自评表见附表）
5. 防火、防害等森林资源管护项目
根据年初设定的绩效目标，本部门已完成部分目标任务。项目概况年初预算金额为260万元，2021年使用260万元，完成重点林区防火线开设及重点林区林地卫生及森防期林区宣传。自评结论为加强重点林区大型宣布标语标牌，防火线开设，森防期常规管理，病虫害防治，自评得分为10分。（项目支出绩效自评表见附表）
6. 植物园吊桥维保项目
根据年初设定的绩效目标，本部门已完成部分目标任务。项目概况年初财政预算金额15万元，2021年使用15万元，完成植物园及三阁公园吊桥的维保。自评结论为植物园吊桥及三阁公园吊桥维保，自评得分为10分。（项目支出绩效自评表见附表）
7. 凤凰楼、凤阁及凤凰山牌坊等维修项目
根据年初设定的绩效目标，本部门已完成部分目标任务。项目概况年初预算40万元，2021年使用36.21万元，完成凤凰楼维修的。自评结论为凤凰楼维修、周边环境维护，自评得分为9.1分。（项目支出绩效自评表见附表）
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
（七）非财政拨款结余：核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。
（八）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）结余分配：指事业单位本年度非财政拨款结余分配的情况。
（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）组织事物（款）一般行政管理事务 （项）。反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本职业年金缴费支出。
（二十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十二）节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。
（二十三）节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）。反映专项用于实施单位承担的政策性社会性支出补助。
（二十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（二十五）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
（二十六）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
（二十七）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
（二十八）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。反映除上上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
（二十九）住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三十）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（项）城乡社区环境卫生。反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。
（三十一）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（项）其他城乡社区支出。反映其他用于城乡社区方面的支出。
（三十二）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（项）地质灾害防治。反映防治地质灾害方面支出。
（三十三）其他支出（类）其他支出（项）其他支出。反映上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
附件：遵义市凤凰山国家森林公园2021年部门决算公开报表
遵义市凤凰山国家森林公园2021年度项目支出绩效自评表
附件2：遵义市凤凰山国家森林公园2021年部门决算公开报表.xls
附件3、遵义市凤凰山国家森林公园2021年度项目支出绩效自评表.xlsx
